令和2年度当初予算編成について

令和2年度予算案がまとまりましたので、その概要についてお知らせします。これを議会に提出し、議決を経ると、令和2年度予算の成立です。
令和2年度予算は、一般会計256億1,000万円（前年度比プラス5億6,000万円、プラス2.2％）、特別会計146億8,250万円（前年度比マイナス20億4,910万円、マイナス12.2％）、下水道事業会計38億2,974万円（新設）となっています。特別会計の大幅減は、公共下水道事業と農業集落排水事業の2つの特別会計が、公営企業会計へ移行したことにより、廃止されたことによるものです。
記者発表資料、予算案の概要は下記をご覧ください。

令和2年度予算記者発表資料(PDF:468KB)

令和2年度龍ケ崎市予算の概要(PDF:7,269KB)

令和2年度当初予算要求は、令和元年11月7日（木曜日）をもって締め切りとなりました。その要求状況と集計結果について公表します。また、査定状況の推移につきましても随時取りまとめ、公表してまいります。

第1回目は、各課からの要求額で、査定前の集計結果です。令和2年度当初予算の要求時点の収支ギャップは11億2,379万円となっています。今後、要求内容について精査し、歳入の確保と歳出の削減策を検討・調整して、収支ギャップの縮減を図ります。
第2回目は、担当査定・財政課長査定・総務部長査定を経た結果です。各事業の要求内容の精査や数量、単価等の調整を行い、歳出の削減を図るとともに、基金や市債を充当するなど、歳入の調整を行った結果、この時点での収支ギャップは4億6,740万円となっています。
第3回目は、総務部長査定及び市長査定を経た後、12月25日（水曜日）に各課等に対して行った内示の状況です。この時点での収支ギャップは4億8,686万円となっています。
第4回目は、その他懸案・調整事項等について、追加や修正を査定に反映した状況となっています。
第5回目は、財源調整を行った後の令和2年度予算案の状況です。基金繰入（財政調整基金及び減債基金）による収支ギャップの調整は4億2,000万円で、令和元年度と比較すると3億8,000万円減額となりました。

【5回目】令和2年度当初予算編成の推移（会計別、2月10日【予算案】）(PDF:71KB)
【4回目】令和2年度当初予算編成の推移（会計別、1月15日）(PDF:124KB)
【3回目】令和2年度当初予算編成の推移（会計別、12月25日）(PDF:80KB)
【2回目】令和2年度当初予算編成の推移（会計別、12月17日）(PDF:78KB)
【1回目】令和2年度当初予算編成の推移（会計別、11月7日【要求】）(PDF:80KB)

【5回目】令和2年度当初予算編成の推移（款別、2月10日【予算案】）(PDF:75KB)
【4回目】令和2年度当初予算編成の推移（款別、1月15日）(PDF:97KB)
【3回目】令和2年度当初予算編成の推移（款別、12月25日）(PDF:96KB)
【2回目】令和2年度当初予算編成の推移（款別、12月17日）(PDF:93KB)
【1回目】令和2年度当初予算編成の推移（款別、11月7日【要求】）(PDF:88KB)

【5回目】令和2年度当初予算編成の推移（事業別、2月10日【予算案】）(PDF:486KB)
【4回目】令和2年度当初予算編成の推移（事業別、1月15日）(PDF:1,445KB)
【3回目】令和2年度当初予算編成の推移（事業別、12月25日）(PDF:786KB)
【2回目】令和2年度当初予算編成の推移（事業別、12月17日）(PDF:510KB)
【1回目】令和2年度当初予算編成の推移（事業別、11月7日【要求】）(PDF:502KB)

令和2年度当初予算要求状況について(PDF:238KB)

「中期事業計画」（第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連）に登載された令和2年度予算案の状況です。なお、これらを含む令和2年度の主要事業については、「令和2年度龍ケ崎市予算の概要」をご覧ください。
中期事業【戦略プラン】予算案の状況(PDF:319KB)
中期事業【インフラ整備等】予算案の状況(PDF:161KB)
中期事業【施設更新】予算案の状況(PDF:173KB)
中期事業【情報システム】予算案の状況(PDF:134KB)

「中期事業計画」（第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連）において二次要求可となり、予算要求のあった事業について、財政課において精査・査定を行い、各課等に内示（令和元年12月25日現在）した状況（二次査定結果）を公表します。
中期事業【戦略プラン】の要求・二次査定状況(PDF:315KB)
中期事業【インフラ整備等】の要求・二次査定状況(PDF:161KB)
中期事業【施設更新】の要求・二次査定状況(PDF:176KB)
中期事業【情報システム関連】の要求・二次査定状況(PDF:135KB)

「予算編成方針」（総務部長通知）に続いて、財政課長から各課等の長あてに、予算要求期限や提出書類、各事業の取扱方針、留意事項など、予算要求作業にかかる実務上の基準等を示す通知が行われます。ここでは、担当者間による相違が生じないよう、単価等の統一基準なども示しています。
「令和2年度当初予算要求について」(PDF:1,338KB)

総務部長から「令和2年度予算編成方針について」が通知されました。この予算編成方針は、新年度の行財政運営の方向性を示した市政の「基本設計書」で、職員の意識統一を図るものです。
「令和2年度予算編成方針について」(PDF:271KB)